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第一部分南通市商务局预决算公开管理文件
第二部分南通市商务局概况
一、主要职能
二、2017年度主要工作任务及目标
三、机构设置和所属单位情况、编制现状
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第三部分南通市商务局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分南通市商务局2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南通市商务局预决算公开管理文件（见附件1）
第二部分南通市商务局概况
一、主要职能（详见单位门户网站）
南通市商务局为南通市人民政府工作部门，增挂南通市口岸管理委员会（简称：市口岸委）牌子。中国国际贸易促进委员会南通市委员会（简称：市贸促会）为中国国际贸易促进委员会的市级地方委员会，机构性质为南通市人民政府所属群众团体机关，挂靠南通市商务局。南通市商务局、市口岸委、市贸促会为一个预算单位，统一执行《行政单位财务规则》，按《行政单位会计制度》核算。
南通市商务局主要职责（简）：拟订全市商务发展战略和实施规划，制定全市商务发展目标及考核办法，监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势，并提出流通体制改革的建议。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责全市商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。指导、协调、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市服务外包发展规划，会同有关部门拟订服务外包发展政策措施并组织实施。指导、协调全市投资促进工作。负责全市对外经济合作工作，拟定和执行对外经济合作的政策措施，管理、指导、监督对外承包工程、劳务合作、境外就业和境外投资（含境外贸易）。负责全市各类开发区的指导、服务、协调和管理工作，拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施。负责检查、监督口岸查验部门依法履行职责有关工作、协调需地方政府解决的问题，负责新增口岸、新建码头开放报批和验收。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。指导有关商会、协会、学会等社团组织工作。
南通市贸促会主要职责（简）：促进对外经贸活动，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织的联络工作；组织企业参加中国贸促会和省贸促会组织的国际展览会；为企业提供国际商事法律服务；开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理和发布工作；组织国际贸易、经济法规等业务培训；发挥在企业与政府之间的桥梁和纽带作用。
二、2017年度主要工作任务及目标
今年商务工作的主要目标：利用外资和外贸进出口保持增长，社会消费品零售总额增长10%，境外投资中方协议投资额增长15%左右，对外承包劳务营业额增长5%左右，服务外包执行额增长30%以上。重点抓好六个方面工作：
（一）以加强投资促进为抓手，提升“引进来”水平。一是加大招商引资力度。瞄准北上广深台、欧美日韩等重点区域，招引一批旗舰型、创新型重特大项目。办好2017年江海国际博览会和上海、深圳等地重点境内外招商活动。狠抓重大项目和招商活动统筹，加强实地督查和项目转化。加强招商队伍建设，每季度举办“3+3+N”重点产业专题招商培训。二是做好接轨上海文章。以电子信息、汽车制造、高端装备、总部经济等为重点，积极承接上海外迁项目，主动招引上海新兴产业项目。每季度在上海举办一次投资促进活动，每季度组织上海方面商会、企业负责人来通考察交流。在推动现有7家沪通合作共建园区创新发展的基础上，进一步拓展协作领域、优化合作机制、创新共建模式。
（二）以创新转型为导向，增创园区竞争优势。一是推动产业集群特色发展。支持引导各县（市）区围绕“3+3+N”产业体系和生产性服务业，打造1个特色专业园区和产业基地，形成有特色、有亮点、有影响的产业集群。二是做优配套功能平台。支持开发区和区内企业围绕特色产业发展需求，组建产业公共研发平台和公共技术服务平台。加快省级以上知识产权试点园区、示范园区建设。三是促进生态绿色发展。大力创建生态工业示范园区、循环经济改造示范试点园区等绿色园区。严格资源节约和环境准入门槛，支持发展节能环保产业。四是聚力培育大企业。针对市场前景好、成长性强的企业，在规模扩张、技术创新、品牌打造等方面，引导企业开展跨地区、跨所有制兼并重组和海外并购。
（三）以改革创新为动力，促进外贸稳增长。一是狠抓重点企业稳住基本面。把准政策支点，继续做好各类扶持资金的向上争取和兑现。发挥好中小企业市级统保平台和融资平台作用，拓展重要区域、重点市场、重点企业出口。二是突出口岸带动挖掘增长源。发挥一类口岸开放功能，加快建设临港、临空产业园区，拓展国际贸易。做强棉纱、石材省级进口交易中心。加快“三互”大通关和国际贸易“单一窗口”建设，不断提升通关便利化水平。三是发展新型业态打造新动能。发挥创新试验平台作用，深化提升市场采购贸易方式、跨境电子商务、外贸综合服务企业、华夏航空等新业态，推动由政策支持向竞争力提升转变。四是促进服务外包提层次。发挥好省级示范区、市级集聚区和重点外包企业的引领带动作用。办好上海服务外包企业高管南通行活动。加快培育接发包交易、软件测试、医药检测等平台。
（四）以改善供给为重点，推动内贸流通创新发展。一是着力释放居民消费潜力。开展“农副产品促销周”、“消费促进月”、“大众美食促销季”等系列消费促进活动。培育壮大限上企业，推动“三转一上”。鼓励外贸企业“同线同标同质”开拓内销市场。二是着力推进“互联网+流通”行动计划。支持传统商贸流通企业线上线下一体化经营。完善“村、镇、县、基地、企业”电商示范体系，打造一批电子商务产业园区。三是着力促进流通转型升级。引导实体零售创新转型，发展自有品牌、实行深度联营和买断经营，培育形成3－5个拥有自主品牌和开展国际经营的本土跨国商贸企业集团。
（五）以扶大引强为关键，服务电子信息产业发展。一是打造公共服务平台。打造设计研发、检验检测、金融信贷、信息咨询等公共服务平台。定期举办企业家面对面、会员互访、技术研讨等活动，优化产业发展环境。二是培育壮大骨干企业。组织中天科技、通光电缆等龙头企业参加国内外专业展会，打造高端品牌。鼓励富士通微电子、创斯达等龙头企业开展海外并购，加快推进展华电子、深南电路等重大项目。三是强化项目招商。瞄准日本、韩国、台湾等国家和地区以及上海、深圳等电子产业集聚区，举办专题招商活动。建立与深圳、上海等地行业商协会合作关系，实施以商引商。
（六）以“一带一路”为引领，更大力度“走出去”。一是加强国际产能合作。支持引导中天科技、中国天楹等上市公司实施海外并购。推动双马化工等企业加快境外产业园区建设。二是优化“走出去”服务。完善走出去综合服务系统，创建境外经贸联络点，不断优化信息服务、市场推介、融资信保、人才培训、法律维权、应急处置等全方位、多层次的综合服务。争取资金、项目、政策等支持。三是拓展海外工程承揽。支持南通三建、南通建工、龙信集团等重点企业，借助大型央企、国企出海，力争在工程总包领域取得突破。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状
市商务局内设机构：办公室、组织人事处、综合处（政策法规处）、行政服务处、财务审计处、流通业发展处（电子商务处）、市场运行和消费促进处（商贸服务处、市茧丝绸协调办公室、市酒类管理办公室）、市场体系建设处（行政执法处、市场秩序处、市“菜篮子”工程办公室）、开发区处、服务贸易处（服务外包处、市国际服务外包服务中心）、对外贸易处（产业损害调查处）、机电和科技产业处（市机电产品进出口办公室）、外国投资管理处、投资促进处、对外投资和经济合作处、口岸运行管理处。另按有关规定设立机关党委。
市纪委、监察局派驻机构：纪检组、监察室。市贸促会内设法律事务部、展览联络部、会务信息部。
市商务局机关（含市贸促会）核定行政编制76人、参公编制4人，行政附属编制10人，现有行政75人、参公4人，行政附属编制7人。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
本单位部门预算是以《预算法》的相关规定，以及市财政局关于部门预算编制的政策和要求为基础编制。部门收支预算以统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约为原则，依据本部门职能和2017年度主要工作任务、目标以及人员、资产等配置情况编制而成。
第三部分南通市商务局2017年度部门预算表（见附件2）
第四部分南通市商务局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计均为2892.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.59万元，增长1.14%。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计2892.36万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2892.36万元。
（1）一般公共预算收入预算2892.36万元，与上年相比增加32.59万元，增长1.14%。主要原因是新增加重点展会预算拨款，人员工资的正常调整，住房公积金和住房补贴的增加以及机关工会费的增加。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计2892.36万元。包括：
1.基本支出2294.69万元，与上年相比增加12.12万元，增长5.31%。主要原因是工资正常调整，住房公积金和住房补贴的增加以及机关工会费的增加。
2.项目支出556.27万元，与上年相比增加20.47万元，增长3.82%。主要原因是新增加重点展会项目支出预算。
3.不可预见费41.40万元，与上年预算数相同。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算2892.36万元，比上年增加32.59万元，增长1.14%。主要原因是新增加重点展会预算拨款，人员工资的正常调整，住房公积金和住房补贴的增加以及机关工会费的增加。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算40.44万元。
1.部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加单位支出预算指标。
2.公务用车购置及运行费支出预算6.80万元。为公务用车运行维护费支出。与上年预算数一致。
3.公务接待费支出本年预算33.64万元，比上年减少15.20万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，压缩公务接待费支出。
（二）会议费支出本年预算115.16万元，比上年增加6.30万元，主要原因是2017年将广交会和华交会等重点展会费用纳入部门预算。
（三）2017 年度培训费支出预算34.88万元，比上年增加2.00万元，主要原因是为进一步培养商务人才，拟增加培训批次和人次。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
附件1
附件2