2015年一季度部门预算支出控制指标执行情况表
| 支出控制数项目 | 预算数 | 一季度实际支出额 | |
| 支出额 | 占比(%) | ||
| 全年支出预算控制总额 | 3,367.48 | 832.74 | 24.73 |
| 一、本年部门预算指标 | 2,671.71 | 563.32 | 21.08 |
| （一）基本支出 | 1,950.03 | 505.41 | 25.92 |
| 1、工资福利支出 | 883.00 | 268.90 | 30.45 |
| ①工资性支出 | 787.55 | 249.29 | 31.65 |
| ②社会保障费支出 | 82.53 | 19.61 | 23.76 |
| ③其他工资福利支出 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2、商品和服务支出 | 230.67 | 37.31 | 16.17 |
| ①办公费 | 27.60 | 6.22 | 22.54 |
| ②水电费 | 18.40 | 0.00 | |
| ③邮电费 | 10.39 | 4.50 | 43.31 |
| ④公务用车运行维护费 | 54.40 | 9.14 | 16.80 |
| ⑤差旅费 | 30.36 | 7.21 | 23.75 |
| ⑥维修费 | 4.60 | 2.06 | 44.78 |
| ⑦会议费 | 21.16 | 1.91 | 9.03 |
| ⑧学习考察培训费 | 12.88 | 2.74 | 21.27 |
| ⑨招待费 | 15.64 | 0.52 | 3.32 |
| ⑩定额福利费 | 29.44 | 3.01 | 10.22 |
| 工会经费 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 836.36 | 199.20 | 23.82 |
| ①离退休费及生活补贴 | 587.39 | 148.10 | 25.21 |
| ②离退休人员管理经费 | 9.96 | 2.67 | 26.81 |
| ③住房补助支出 | 189.07 | 47.06 | 24.89 |
| ④抚恤金 | 47.49 | 0.00 | 0.00 |
| ⑤其他 | 2.45 | 1.37 | 55.92 |
| （二）项目支出 | 680.28 | 57.91 | 8.51 |
| 1、职能项目 | 565.50 | 50.91 | 9.00 |
| ①商务发展规划专项 | 61.00 | 7.16 | 11.74 |
| ②对外经贸管理专项 | 170.00 | 20.08 | 11.81 |
| ③流通业产业发展推动专项 | 41.50 | 2.35 | 5.66 |
| ④市场体系规范建设专项 | 96.00 | 5.00 | 5.21 |
| ⑤招商引资推进专项 | 90.00 | 9.10 | 10.11 |
| ⑥口岸协调管理专项 | 83.00 | 6.61 | 7.96 |
| ⑦成本性支出 | 24.00 | 0.61 | 2.54 |
| 2、通用项目 | 114.78 | 7.00 | 6.10 |
| ①办公设备购置 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| ②大型修缮费用 | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
| ③物业管理费 | 42.10 | 0.00 | 0.00 |
| ④网络设备设施运行与维护费 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⑤网络设备设施租赁费 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| ⑥公用经费补差 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⑦调配干部补贴 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| ⑧政府购买劳务 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3、市立项目 | |||
| ①口岸联办中心 | |||
| （三）不可预见费 | 41.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年追加指标 | 570.86 | 247.74 | 43.40 |
| 三、上年结转指标 | 124.91 | 21.68 | 17.36 |